Préparer les consultations des fournisseurs

• Analyser le dossier en tenant compte du cahier de charge du demandeur
• Contacter (par mail, fax ou au téléphone) les fournisseurs agissant dans le domaine de la demande exprimée
• Préciser les caractéristiques de la commande
• Analyser leur réponse à l’offre en faisant une étude comparative
• Soumettre les réflexions (observations) issues de l’étude comparative à son supérieur hiérarchique
• Attendre sa validation, puis choisir le fournisseur respectant les l’offre d’achat
• Négocier avec lui au meilleur rapport qualité/prix et le délai de livraison

Initier les commandes

• Relancer par fax ou au téléphone le fournisseur en lui rappelant le délai de livraison
• Suivre les commandes

Si les commandes arrivent :
• Vérifier la conformité de la marchandise et appeler le récepteur de la marchandise pour en vérifier la conformité
• Suivre le circuit des factures (depuis la division administration jusqu’à la comptabilité)
• Enregistrer les plaintes des fournisseurs (retard dans le règlement des factures)
• Rendre compte au supérieur hiérarchique (via mail)